一、流程名稱：麻藥倉儲工作流程

二、流程編號：GYGFC-MY-013

三、流程目的：

明確從物流公司收到麻藥采購員填制的電子合同及自動(dòng)生成的收貨通知單后預(yù)留貨位，貨物到庫后雙人清點(diǎn)無誤入庫待驗(yàn)，質(zhì)管部驗(yàn)收員執(zhí)行藥品驗(yàn)收流程，保管員辦理入庫手續(xù)，對在庫藥品實(shí)行養(yǎng)護(hù)制度并按時(shí)填報(bào)近效期、零頭藥品情況，出庫執(zhí)行出庫復(fù)核制度的整個(gè)過程

四、流程目標(biāo)：

確保麻藥按規(guī)定的流程入庫、并嚴(yán)格按養(yǎng)護(hù)制度執(zhí)行養(yǎng)護(hù)

五、流程負(fù)責(zé)人：

直接負(fù)責(zé)人：物流公司；間接負(fù)責(zé)人：質(zhì)管部驗(yàn)收員、采購人員

六、流程描述：

物流公司收到麻藥部采購員填制的電子合同及自動(dòng)生成的電子合同后預(yù)留貨位；

物流公司收到廠家發(fā)來的貨物經(jīng)雙人清點(diǎn)藥品無誤后入庫待驗(yàn)；

質(zhì)管部驗(yàn)收員對待驗(yàn)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，則通知采購人員，采購人員聯(lián)系生產(chǎn)廠家進(jìn)行解決；如果藥品驗(yàn)收合格，則驗(yàn)收員在驗(yàn)收單上簽字或蓋章；

物流公司根據(jù)入庫憑證和驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，登記賬、卡，錄入微機(jī)，之后將藥品入庫憑證和驗(yàn)收報(bào)告交采購人員，采購人員勾對數(shù)量、品種等，無誤后辦理相關(guān)付款手續(xù)；

物流公司 對在庫藥品養(yǎng)護(hù)執(zhí)行藥品養(yǎng)護(hù)制度，每月初兩個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)近效期、零頭藥品等情況并報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人，在公司每月的例會制度上就近效期、零頭藥品的處理提出具體的解決辦法。

物流公司對出庫的藥品嚴(yán)格執(zhí)行藥品出庫復(fù)核制度，對本庫發(fā)運(yùn)的藥品按麻藥運(yùn)輸流程辦理，對商業(yè)單位自提的藥品按麻藥自提流程辦理

七、流程文件、表單

《麻藥近效期、零頭商品記錄》、《藥品到貨驗(yàn)收單》

八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

物流公司將不合格藥品入了合格品庫；

由于物流公司保管員、養(yǎng)護(hù)員沒有按制度規(guī)定對藥品進(jìn)行保管、養(yǎng)護(hù)而發(fā)生的損失

九、流程控制點(diǎn)

1、動(dòng)作2 防范問題：嚴(yán)防藥品不經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)收員驗(yàn)收直接入合格品庫

控制手段： 藥品經(jīng)收貨員、保管員雙人清點(diǎn)無誤后先存入待驗(yàn)庫(區(qū))

控制依據(jù)： GSP及公司制度規(guī)定

2、動(dòng)作5