1.價格

(1)采購人員接“請購單(內購)”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

(2)如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經主管核簽，并轉使用部門或請購部門簽注意見。

(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)，采購人員應在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。

(4)對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

(5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

2.呈批

(1)詢價完成后采購經辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經主管核批，并按采購審批權限呈批。

(2)采購審批權限。

3.訂購

(1)采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方寄發“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。

(2)分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。

(3)采購人員使用暫借款采購時，應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。

4.進度控制

(1)國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業進度。

(2)采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

5.單據整理及付款

(1)來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門與發票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料，“請購單(內購)”中的會計聯須于第一批收料后送會計部門。

(2)內購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。

(3)短交，待補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

(4)超交，應經主管批示方可按照實收數量付款，否則仍按原訂貨數付款。