成品庫存檢驗管理

入庫：

1）對檢驗合格的外購成品入庫，原則上訂購數量與入庫數量一致，嚴格執(zhí)行入庫數量上浮標準，立即填寫入庫單”明確訂購單號、供貨單位、入庫時間、入庫產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量、單價、金額等并簽字確認，入庫外購合格成品建立存貨標識并于成品倉庫定置擺放；對檢驗不合格的外購成品和超訂購數量的外購合格成品則立即填寫驗退單”定置擺放驗退區(qū)并立即通知關聯采購人員聯系供應商處理。

2）采購入庫的入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯、財務聯轉交關聯采購人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。

c)退貨入庫:

退貨入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫；

驗收：

1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內外銷業(yè)務人員到場確認，退貨入庫驗收時，客戶退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括：

<1>退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2>退貨產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量是否與退貨單”填寫的一致；

以上二點核對無異，有關業(yè)務人員、成品倉管員方可于退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取退貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。

2）對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即填寫來料送檢單”經本人和客戶送貨員簽字確認后隨退貨產品定置待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質檢查；

IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取來料送檢單”回單與交庫退貨產品核對，核對項目包括：

<1>來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2>交庫產品內外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確保可追溯性；

<3>交庫產品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數量是否與來料送檢單”填寫的一致；

以上幾點核對無異，成品倉管員方可于來料送檢單”上簽字確認驗收OK，同時獲取來料送檢單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。